Los albaranes de compra en ALO SUITE son documentos que certifican la recepción de mercancías de un proveedor. Sirven como comprobante de la entrega y permiten registrar la entrada de productos en el inventario del negocio.
Funciones del albarán de proveedor:
- Prueba de entrega: Acredita que la mercancía o el servicio ha sido recibido por la empresa en las condiciones acordadas.
- Control de inventario: Permite actualizar el stock de productos en el almacén de la empresa tras la recepción de la mercancía.
- Base para la facturación: Sirve como base para la emisión de la factura correspondiente a la compra o servicio.
- Seguimiento de compras: Facilita el seguimiento de las compras realizadas a diferentes proveedores.
Este módulo permite:
- Crear y emitir albaranes de proveedor.
- Asociar los albaranes de proveedor a los pedidos de compra correspondientes.
- Generar las facturas correspondientes a los albaranes de proveedor.
- Gestionar el stock de productos en función de los albaranes de proveedor.
- Obtener informes y estadísticas sobre las compras realizadas a proveedores.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en ERP -> Compra -> Albaranes compra
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Albaranes compra»
- Desde el escritorio en el apartado ERP con el enlace «Albaranes compra»
Listado albaranes compra
Una vez que accede al apartado de albaranes de compra será la lista de registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo albarán.
- En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nuevo albarán»
- En la parte inferior un botón con acceso a «Nuevo albarán»
Desde la lista podrá visualizar el albarán.
- Con doble clic en la línea del albarán seleccionado.
- En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar el albarán.
Cabecera albarán
Fecha. Fecha del documento.
Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».
Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1
Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del albarán.
NIF. Ver bloque siguiente.
Proveedor. Ver bloque siguiente.
Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma
Solapa Otros datos
Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al albarán.
Solapa Vendedores
Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor
Proveedor
Tiene la posibilidad de seleccionar proveedor por el documento identificativo (NIF, CIF) y si lo hace utilizando la caja de texto con el nombre, ALO Suite le facilita la lista de proveedores que contengan la información en seleccionada en el nombre del proveedor, documento identificativo o población.
Si no encuentra el proveedor dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del proveedor.
En caso de proveedor nuevo tiene el icono correspondiente para habilitar un formulario modal con los datos básicos del proveedor.
Detalle albarán
Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle del albarán.
Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.
Dispone dos botones para añadir líneas al albarán.
- Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.
- Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
- Unidades
- Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
- Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.
- Añadir línea observaciones
- En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del albarán.
Convertir documento
Cuando está en el modo visualización puede convertir el albarán de compra en:
