En distintos procesos de ALO SUITE puede asignar proveedores. En el formulario que se describe a continuación puede darle mantenimiento.
Acceso
- Desde el menú de la izquierda en Ficheros -> Maestros -> Proveedores
- En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Proveedores»
- Desde el escritorio en el apartado Ficheros con el enlace «Proveedores»
Lista proveedores
Lo primero que aparece es una rejilla paginada con los registros existentes, pulsando en la cabecera de cualquiera de las columnas el listado se ordenará por orden ascendente/descendente del valor de dicha columna.
Dispone del icono lupa con una búsqueda avanzada del nombre o del código del proveedor.
Para crear un nuevo artículo puede hacerlo pulsando en Nuevo Proveedor que se encuentra en la parte inferior de la rejilla o seleccionando la opción correspondiente de la lista Opciones. También puede modificar cualquier registro haciendo doble clic en cualquier registro.
Proveedor
La ficha del proveedor se divide en diversas pestañas para agrupar los datos por tipos de información.
Visualizar proveedor
Datos generales
Datos generales
- Tipo identificación
- NIF
- Tipo
- Nombre
- Apellidos
- Nombre comercial
- Tipo
- Aplicación IVA
- Modalidad fiscal
- Fecha nacimiento
- Sexo
- Imagen
Domicilio
- Domicilio
- País
- Código postal
- Ampliación
- Lat. / Lon.
Mail/Teléfono
Otros datos
- Observaciones
- NIF representante
- Su referencia. Referencia del cliente al proveedor.
Económicos
Cuenta bancaria
- Entidad
- Sucursal
- Dígito control
- Cuenta
- IBAN
- BIC
Otros datos
- Forma pago. Introduzca las primeras letras de la forma de pago y le aparecerán las formas de pago coincidentes para que seleccione la correcta.
- % Dto
Contabilidad
- Cuenta contable. Normalmente 400XXXXXX