ERP

En la era digital, el proceso de facturación ha experimentado una transformación radical gracias a la implementación de la facturación electrónica.

Por eso mismo, conocer qué es una factura electrónica y cómo funciona es imprescindible para todos los empresarios y autónomos de hoy en día, pues con el auge de la transformación digital en los negocios, la facturación electrónica es una realidad que ha venido para quedarse y que muy pronto será obligatoria para todos los profesionales.

Por otro lado, la facturación electrónica ofrece una serie de beneficios para las empresas, además de ser más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

¿Por qué es obligatoria la factura electrónica?

En Septiembre de 2022 entró en vigor de la nueva Ley Crea y Crece a través de la cual se reguló por primera vez la factura electrónica en el sector privado.

Dicha norma establece un período transitorio de 1-2 años para que todas las empresas y autónomos pasen a emitir factura electrónica en sus operaciones.

Sin embargo, independientemente de la Ley Crea y Crece, la factura electrónica ya es obligatoria en operaciones con el sector público. Esto se debe a la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica, que convirtió este documento en un requisito obligatorio en las operaciones dirigidas a las administraciones públicas, aunque no en todos los casos: solo se aplica a las sociedades y con algunas administraciones también quedan exentas las facturas emitidas por importe inferior a 5.000€.

¿Cuáles son las ventajas de la facturación electrónica para las empresas?

A continuación te explicamos cuáles son las principales ventajas de la facturación electrónica y cómo puede potenciar la agilidad y eficiencia de tu negocio.

1. Reducción de costos y ahorro de tiempo: La facturación electrónica elimina la necesidad de imprimir, enviar y almacenar facturas en papel, lo que se traduce en ahorros significativos en costos de impresión y envío postal. Además, al automatizar el proceso, se reduce el tiempo dedicado a la emisión y recepción de facturas, lo que permite una gestión más eficiente de los recursos de tu empresa.
2.  Mayor agilidad y seguimiento en el proceso: Con la facturación electrónica, las facturas se generan y envían de manera instantánea. Los clientes pueden recibirlas en tiempo real y realizar los pagos correspondientes de forma ágil, acortando los plazos de cobro y mejorando el flujo de caja.
3. Menor probabilidad de errores: Al automatizar el proceso de facturación, se minimiza la posibilidad de errores humanos en cálculos, registros o entregas. Esto contribuye a una mayor precisión en la facturación y evita problemas futuros con los clientes.
4. Cumplimiento fiscal y legal: La facturación electrónica se encuentra respaldada por marcos legales que garantizan su validez y autenticidad. Al adoptar este método, tu negocio cumplirá con las regulaciones fiscales vigentes, evitando posibles sanciones y riesgos legales.
5. Mejora en la gestión de documentos: Al optar por la facturación electrónica, toda la información relacionada con las facturas se almacena digitalmente en un formato estructurado. Esto facilita la organización, búsqueda y recuperación de documentos en cualquier momento, agilizando los procesos de auditoría y facilitando la toma de decisiones.
6. Impulso a la sostenibilidad y responsabilidad social empresarial: Al eliminar el uso del papel en la facturación, tu empresa contribuirá activamente al cuidado del medio ambiente y reducirá su huella ecológica. Esto demuestra el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, lo que puede mejorar la percepción de tu negocio por parte de clientes y socios comerciales.

En conclusión, la facturación electrónica se presenta como una herramienta potente para impulsar la agilidad y eficiencia de tu empresa. Además de los beneficios económicos y operativos, su adopción representa un paso hacia la modernización y sostenibilidad de tu empresa en un mundo cada vez más digital.

La entrada en vigor de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se introdujo entre otras modificaciones, un nuevo artículo 11 bis, el cual preveía el Registro de los Contratos Alimentarios.

¿Cuál es el objetivo de normativa?

La implementación de esta normativa busca mitigar los desequilibrios presentes en el poder de negociación entre quienes proveen y adquieren productos agrícolas.

Lo cierto es que en las negociaciones entre ambas partes, se estaba generando un desequilibrio significativo en términos de derechos y obligaciones, afectando comúnmente al productor.

Esta inestabilidad llevó a la necesidad de reformar la normativa con el propósito de fortalecer la posición negociadora de los diversos elementos de la cadena y garantizar una remuneración justa por el trabajo realizado.

En consecuencia, el objetivo primordial de esta legislación es asegurar el equilibrio en la cadena alimentaria española, reconociendo las vulnerabilidades clave del sector:

• La rigidez y austeridad de la demanda.
• La dispersión de los operadores de la cadena.
• La estacionalidad en el mercado.
• La heterogeneidad de sus características internas.

El registro digital de contratos alimentarios

Desde el 30 de junio de 2023, esta normativa es de obligatorio cumplimiento y establece que las empresas, tanto físicas como jurídicas, que adquieran productos agrícolas y alimentarios deben suscribir un contrato por escrito con cada una de las partes involucradas.

Una vez formalizado este contrato, se requiere cargar sus detalles en el Registro Digital de Contratos Alimentarios de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios).

Adicionalmente, se supervisará la conservación documental de los contratos, ya que los operadores de la cadena alimentaria estarán obligados a retener toda la correspondencia, documentación y comprobantes vinculados a sus contratos alimentarios durante un periodo mínimo de cuatro años. En la normativa previa, este periodo era de dos años.

¿Qué pasa si no cumples con esta normativa?

El no cumplir con esta normativa conllevará la evaluación de la gravedad de las infracciones, que se clasificarán desde graves hasta muy graves. Como resultado, se impondrán sanciones que oscilan desde los 3.000 euros hasta incluso 1.000.000 de euros. Estas sanciones son severas y no justifican asumir el riesgo mínimo.

Una vez comprendidos los elementos esenciales de esta normativa, se propone automatizar el proceso de gestión empresarial para garantizar su cumplimiento sin incurrir en un significativo aumento de costos para la empresa.

Entre los principales costos que impactan a una empresa se encuentra el tiempo, un recurso limitado de gran importancia que debe gestionarse de manera eficiente. Además, esta normativa podría aumentar los costos asociados a la impresión (papel, tóner, impresora) y al almacenamiento (carpetas, armarios).

Al sumar todos estos costos, nos enfrentamos a gastos económicos considerables que podrían reducirse significativamente.

Integración del registro digital con ALO Suite

Desde AM System no queremos que el cumplimiento de esta nueva normativa te suponga un quebradero de cabeza o te haga invertir más tiempo del necesario.

Por eso hemos integrado este trámite dentro de ALO Suite, nuestro erp para autónomos y empresas. Es decir, hemos automatizado la emisión, firma y envío de contratos al AICA lo que te ahorrará multitud de quebraderos de cabeza y te asegurarás que cumples con la normativa vigente.

Si todavía no conoces ALO Suite, contáctanos para agendar una demostración gratuita. ¡Descubre todas las ventajas que te ofrece nuestro ERP!

Es una Ley que tiene entre sus principales objetivos la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresas y la agilización en la constitución de sociedades.

Se pretende con estas medidas  reducir la morosidad empresarial e impulsar el crecimiento societario.

El capítulo relacionado con la facturación electrónica entre empresas y proveedores necesita todavía de un desarrollo reglamentario. En él se detallarán los requisitos técnicos y la información que ha de incluir la factura electrónica para que sea legal. El 15/06/2023 se publicó el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 18/2022, de 28 de septiembre.

Se establecen las siguientes definiciones:

a) Factura Electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales: aquella factura expedida y recibida en formato electrónico entre empresarios y profesionales en la que se documenten operaciones comerciales concertadas entre ellos, que reúna las características técnicas contenidas en esta norma y en sus posibles desarrollos reglamentarios, así como en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

b) Plataforma de intercambio de facturas electrónicas: infraestructura tecnológica que permite el direccionamiento de facturas electrónicas entre el emisor de la factura y su destinatario, que reúna los requisitos técnicos contenidos en esta norma y en sus posibles desarrollos reglamentarios.

c) Solución Pública de Facturación Electrónica: es el conjunto de soluciones provistas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para servir de infraestructura de facturación electrónicas, emisión y recepción de facturas, de aquellos empresarios o profesionales que así lo elijan y para servir de repositorio universal y obligatorio de todas las facturas electrónicas, proveyendo, así mismo, servicios generales de seguimiento del cobro en los términos de este Reglamento y opciones de descarga en línea individual o masiva para los emisores y destinatarios de las facturas y sus autorizados.

Esta ley da nuevos pasos en la implantación definitiva de la factura electrónica.

Por este motivo, la ley impulsa la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales.

De esta forma se garantiza una mayor trazabilidad y control de pagos entre empresarios y profesionales, permitiendo obtener información fiable y ágil relacionada, entre otras cosas, con los plazos de pago.

La facturación electrónica podrá realizarse:

• mediante plataformas privadas de facturación electrónica: en este caso una copia de cada factura se depositará en la solución pública.
• mediante la solución pública de facturación electrónica, gestionada por la AEAT, que actuará como repositorio de facturas.
• o mediante la combinación de ambas.

Para garantizar el intercambio de información entre todas las plataformas se establecerán los formatos admitidos de facturación.

Se entenderá por factura electrónica aquel mensaje informático de carácter estructurado, ajustado al modelo semántico de datos EN16931 del Comité Europeo de Normalización y bajo una de las siguientes sintaxis:
a) Mensaje XML del CEFACT/ONU de factura aplicable a toda la industria tal como se especifica en los esquemas XML 16B (SCRDM — CII).
b) Mensajes UBL de factura y nota de crédito tal como se definen en la norma ISO/IEC 19845:2015
c) Mensaje EDIFACT de factura de acuerdo con la norma ISO 9735
d) Mensaje Facturae, en la versión para facturación entre empresarios y profesionales vigente en cada momento.

Todas las facturas electrónicas deberán identificarse con un código único que necesariamente contendrá el número de identificación fiscal del emisor; el número y serie de la factura y la fecha de expedición de la factura.

Los destinatarios de facturas electrónicas deberán, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 2 bis de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, informar al obligado a expedir la factura de los siguientes estados de la factura:

a) aceptación o rechazo comercial de la factura y su fecha.
b) pago efectivo completo de la factura y su fecha.
Adicionalmente, se podrá informar de los siguientes estados:
c) aceptación o rechazo comercial parcial de la factura y su fecha.
d) pago parcial de la factura, importe pagado y su fecha.
e) cesión de la factura a un tercero para su cobro o pago, con identificación del cesionario y su fecha de cesión.

Todas las empresas y autónomos deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos. Quedan exceptuadas las facturas simplificadas y tampoco será exigible cuando alguna de las partes no se encuentre establecida en territorio español.

El Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria. Será un conjunto de bases de datos y registros administrativos interconectados, con la información de las explotaciones agrarias de España.

SIEX será interoperable técnica y sistemáticamente con los Registros de Explotaciones Agrícolas de las CC.AA, los Cuadernos Digitales de Explotación Agrícola y demás registros públicos.

La plataforma SIEX es la componente nacional, a nivel de la Administración General del Estado, que contendrá información agrícola, ganadera y forestal.

La Autoridad Competente, en la Comunidad Autónoma de Registro (CAR), será la encargada de enviar información del REA y CUE al SIEX, con una periodicidad semestral durante 2024 y trimestral a partir de 2025.

Si  está interesado en contratar la suscripción de ALO Suite o una vez superado el periodo gratuito de prueba quiere continuar con el uso de la plataforma.

Dependiendo de los usuarios, empresas y módulos dispone de diferentes planes de precio.

Comunique con el departamento comercial en comercial@amsystem.es o llamando al teléfono 953 275 931 para solicitar la propuesta económica del plan a contratar.

Para ver los precios tiene los siguientes enlaces:

ALO Suite

ALO PMS

ALO Presencia

Desde 1 de Enero de 2017 se han homogeneizado los plazos de expedición y envío de la factura, de forma que desde esta fecha coinciden.

En concreto se contemplan dos tipos de plazos:

PLAZO GENERAL: La obligación de remisión deberá cumplirse en el mismo momento de su expedición.

PLAZO DIFERIDO: Este plazo opera solamente cuando el destinatario de la factura sea un empresario o profesional que actúa en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional; en este caso, las facturas deben remitirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto.

El siguiente cuadro permite observar los distintos plazos de expedición y envío de las facturas, en función de la condición del destinatario o de la naturaleza de las operaciones:

A estos efectos, las operaciones se entienden realizadas cuando se produzca el devengo del IVA.

En el caso de las operaciones en régimen especial del criterio de caja, éstas se entenderán realizadas a estos efectos, en el momento en que se hubiera producido el devengo del IVA si no les hubiera sido de aplicación dicho régimen especial. Por lo tanto, el plazo para la expedición de las facturas correspondientes a estas operaciones se rige por los plazos generales.

Fuente: sede.agenciatributaria.gob.es

TASA INTERPROFESIONAL DE LA ACEITUNA

Para poder aplicar la tasa interprofesional de la aceituna es necesario tener activada dentro de la configuración El Régimen de agricultura, ganadería y pesca.

Para ello nos dirigimos a:

Configuración empresa -> Otros -> Régimen de agricultura, ganadería y pesca -> Si

Una vez realizado, debemos de crear una tasa especial que será la tasa interprofesional de la aceituna.

Opción Ficheros -> Auxiliares -> Tasas especiales

Debemos de rellenar los datos que nos pide, siendo especialmente importante marcar la casilla de “Tasa aceituna mesa”, ya que en el caso de este producto no se le aplica la tasa en el IVA.

En la pestaña de importe es necesario indicar el importe que aplicará la tasa. En este caso concreto según la ley, es 1,70€ por Tonelada.

Una vez creada la tasa especial debemos de asignarla a nuestro producto a través de la utilidad de “Tasa especial” -> Acciones -> Asignación tasas especiales.

Seleccionamos el producto al que le vamos a aplicar la tasa, en el coeficiente ponemos 1, ya que queremos que la tasa se aplique en una unidad respecto a

las unidades que están asociadas al producto, en este caso tonelada.

En el desplegable que aparece a la derecha seleccionaremos la tasa que vamos a aplicar.

Factura Rectificativa de una Factura Venta

En ALO Suite una factura rectificativa se obtiene desde la factura de cargo que quiera rectificar.

Desde la factura que queremos rectificar a la derecha en acciones seleccione “rectificativa”
Tiene la posibilidad de recuperar los movimientos de la factura en positivo o en negativo.

Una vez se han cargado los datos de la factura a rectificar, tiene la opción de eliminar, modificar o añadir líneas.
Se genera también la forma de pago que tenga la factura de cargo, habrá que tenerlo en cuenta, si hemos recuperado los movimientos en negativo, el recibo también será de este signo.

Serie documento

ALO Suite establece una serie por defecto para las facturas rectificativas. En configuración empresa puede crear otra serie
Más información para crear una serie en series documentos

Según el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre por el que se regulan las obligaciones de facturación, en las facturas rectificativas será obligatoria las serie.

Requisitos de rectificación

Recomendaciones para la numeración de las facturas.

Conformado de efectos recibidos.

Para vencimientos de pagarés y recibos

Acceso: ERP –> Compras –> Conformado vencimientos recibidos

• En la cabecera a la izquierda, se asigna la fecha y la cuenta corriente (banco)
• En la cabecera a la derecha, se establece el filtro por fecha y/o proveedor

Genera un listado de vencimientos pendientes, se marcan los que correspondan y se genera el apunte contable.

Se puede borrar y modificar.

Si el usuario tiene establecido en los parámetros de configuración de empresa “contabilizar efectos individuales” el apunte contable será a la 401/xxx o 411/xxx,  si no lo tiene habilitado será a la 401

En la previsión de cobros ya no aparecerá este vencimiento pendiente y en el listado de facturas de compra la factura aparecerá como pagada.

Software de firma de documentos digitales.

Firma de documentos de forma digital en cualquier dispositivo.

Solución multiplataforma de firma de documentos digitales con un solo click.

– FIRMA DIGITAL
Envía peticiones de firma desde Alo Suite y genera el documento firmado desde cualquier dispositivo registrado en la empresa.

– SEGUIMIENTO
Desde Alo Suite podrá comprobar si aún está en proceso o si ya se ha procesado la firma.

– FLEXIBILIDAD
Podrá gestionar la petición de firma de dos maneras: mediante un enlace al correo o una petición al dispositivo.

– SEGURIDAD
La aplicación se encarga de hacer verificaciones en todo momento para comprobar la integridad de los datos del documento.

– MULTIPLATAFORMA
Podrá hacer uso de la aplicación tanto en interfaz Web como en Android e IOS.

¿Por qué usar ALO FIRMA?

• Firma los documentos de una forma sencilla desde la app.
• Rápida comunicación entre peticiones de firma y destinatarios.
• Genera y recibe documentos seguros gracias a su sistema de verificación.
• Software y App muy fácil de usar. Rápida puesta en marcha.
• Compatible con el módulo ALO Suite.

Facturas Simplificadas

En ALO Suite puede crear una factura simplificada. Aquí le mostramos como hacerlo.

1. Desde el menú de la izquierda en ERP -> Venta -> Factura simplificada
2. En la caja de búsqueda superior derecha seleccionando «Factura simplificada»
3. Desde el escritorio en el apartado ERP con el enlace «factura simplificada»

Listado facturas simplificadas

Una vez que accede al apartado de facturas simplificadas será la lista de los registros la primera pantalla que obtiene y desde ahí dispone de varias opciones para crear un nuevo pedido.

En la parte superior en «Accesos» dispone del enlace a «Nueva factura simplificada»
En la parte inferior un botón con acceso a «Nueva factura simplificada»

Desde la lista podrá visualizar la factura simplificada.

Con doble clic en la línea de la factura simplificada.
En algunos dispositivos tendrá un icono al final de la línea para seleccionar la factura simplificada.

Cabecera factura simplificada

• Fecha. Fecha del documento.
• Serie. Será necesario haber registrado una serie en el apartado correspondiente, por defecto el sistema crea una serie sin abreviatura y con denominación «Sin serie».
• Registro. Es un número consecutivo al anterior documento de la misma serie. En el caso de la primera factura de la serie se asignará el primer número de registro que haya sido considerado en el apartado de series, por defecto será el número 1
• Descuento. Tiene la posibilidad de aplicar un descuento al pie del pedido
• Cliente. Se asignará un cliente que tengamos dado de alta como cliente varios.
• Forma de pago. Podrá configurar las diferentes formas de pago en el formulario correspondiente y aquí podrá seleccionar por el código o denominación de la misma

Solapa Otros datos

• Su referencia. Información en el que almacenamos una referencia solicitada por el cliente para identificar su factura simplificada
• Cliente a servir. Es una situación poco habitual y que permite incluir un cliente a servir el producto o servicio diferente al cliente a facturar. Podría aplicarse al caso de franquiciados en los que facturamos a la central y servimos al franquiciado
• Subir fichero. Posibilidad de añadir un fichero al  pedido.

Solapa Vendedores

Vendedor. Seleccionamos el vendedor buscando por su nombre o código de vendedor

Detalle factura simplificada

Tendrá que completar los datos obligatorios de la cabecera para que ALO Suite le permita incluir la líneas de detalle de la factura simplificada.

Al hablar de artículo debe tener en cuenta que nos podemos referir a un producto o a un servicio.

Dispone dos botones para añadir líneas a la factura simplificada.

Añadir línea. Al teclear en la caja de texto del artículo, el sistema busca por el código del artículo, descripción y código de barras. Si no encuentra el artículo aparece debajo un mensaje «No encuentra el artículo» y  se habilita un botón para crear al artículo en un formulario modal con los datos básicos para dar de alta el nuevo artículo.

• Descripción. Esta caja sirve para buscar el artículo y una vez localizado tendremos la denominación del artículo.
• Unidades
• Precio. Ofrecerá el precio según la configuración de tarifas de la aplicación.
• Descuento. Es un porcentaje que se aplica sobre el precio del artículo.

Añadir línea observaciones
En esta caja de texto podremos incluir un texto como observación que aparecerá en la impresión del pedido.

Es el documento de acompañamiento al transporte de productos agrarios y forestales, que contiene información sobre el origen y destino de estos productos y está regulado en el Decreto 190/2018.

Cuando el transporte se hace dentro de la misma finca con almacenamiento propio y sin salir a carretera no es necesario generar DAT.

Entrada en vigor. El 15 de octubre de 2019. Inicialmente se estableció una prórroga en la aplicación del régimen sancionador hasta el 15 de abril de 2020. Debido al estado de alarma, se volvió a prorrogar la aplicación del régimen sancionador hasta el 15 de octubre de 2020.

La no generación del DAT está sujeto al Régimen sancionador de conformidad con lo previsto en el Capítulo IX de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Se puede sancionar al agricultor por no generarlo, al transportista por no llevarlo o al operador por recepcionar la mercancía sin el DAT.

Validez del DAT. Si se hace en papel tiene una validez de 5 días naturales. Si se hace de manera telemática caducará en la fecha y hora que hayamos puesto de entrega.

Factura del proveedor. Es el documento de venta que nos expide el proveedor extranjero, entendiendo por extranjero, aquel que no es intracomunitario. Su característica principal es que la factura no tiene IVA, puesto que este impuesto se paga a través de un transitario, en el momento de solicitar su despacho, mediante el DUA. Es decir, el IVA en lugar de pagarse al proveedor, se paga directamente en aduana. 

Factura del agente de aduanas o transitario. En ella se recogen: honorarios por sus servicios prestados, derechos arancelarios (en función de la mercancía importada), IVA de la importación, IVA de los derechos arancelarios e IVA de sus honorarios. 

DUA (Documento Único Administrativo). Es un documento que debe cumplimentarse en la aduana en el momento de la importación o exportación. Es necesario para el cumplimiento de las formalidades aduaneras y sirve como base para las declaraciones tributarias del IVA. 

Al contabilizar la factura se aplica al importe en moneda extranjera, el tipo de cambio en la fecha de la operación, para así contabilizarla en euros. 

Esta cuenta, al igual que el resto de cuentas en moneda extranjera, se deberá regularizar, al menos a fin de ejercicio, provocando resultados negativos o positivos. El signo de estos resultados dependerá de las diferencias de cambio resultantes entre la fecha de la transacción y la de cierre. 

El asiento contable que se realizaría sería el siguiente: 

Al Debe: Cuenta (600…) Compra de mercaderías (país extranjero). 

Al Haber: Cuenta (400…) Proveedor extranjero. 

¿Cómo se contabiliza la factura del transitario o del agente de aduanas?  

Al contabilizar la factura del transitario se incluirán dos tipos de IVA: 

El IVA de la base imponible de la importación y los aranceles

El IVA de la base imponible de los servicios del agente de aduanas.   

Tanto el arancel como los honorarios del agente son mayor valor de la compra y en el IVA de la importación se suma el del DUA y el de los aranceles. 

Por lo tanto, las cuentas a utilizar serian: 

Al Debe: 

Cuenta (600…) Compra mercaderías (país extranjero). Se incluye el arancel y los honorarios del agente de aduanas. 

Cuenta (472…) H. P. IVA importación: Se incluye el IVA de la factura del proveedor extranjero y el de los aranceles 

Cuenta (472…) H. P. IVA soportado: IVA de los servicios del agente de aduanas. 

Al Haber: Cuenta (410…) Acreedor por prestación de servicios. 

Para poder deducir las cuotas de IVA soportado en las importaciones de bienes, recogidas en los DUA, estas deben estar debidamente registradas en el Libro Registro de Facturas Recibidas, siendo importante tener en cuenta lo siguiente: 

• Según este artículo 64.1 del Reglamento del IVA, en el caso de importaciones deberá registrarse el documento de aduanas correspondiente a los bienes importados, es decir, el DUA.
• En la identificación de la factura deberá registrarse el número de DUA a la importación (número de referencia que figura en el propio DUA y en la carta de pago) admitido a despacho por la Administración aduanera.
• La fecha de expedición será la de admisión del DUA.
• Deberá identificarse al proveedor de la mercancía, no debiendo confundirse este con el agente de aduanas, si es este el que incluye el DUA en su factura.
• Como base imponible debe indicarse el valor en aduana de la mercancía, más los demás gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación, más los gravámenes a la importación y más los gastos accesorios que no formen parte del valor en aduana y que se produzcan hasta el primer lugar de destino en el interior de la Comunidad.
• Como cuota tributaria se consignará el importe de la cuota de IVA a la importación que figura en el DUA.
• Al registrarse el DUA no debe registrarse la factura del proveedor extranjero.
• Los gastos posteriores a la admisión del DUA no incluidos en la base imponible del IVA a la importación darán lugar al registro de facturas separadas.

Gestión de lotes

Si tiene artículos con lotes, y desea que desde los terminales iGes, al crear un documento y añadir un producto con lotes, se pueda seleccionar el lote vendido, hay que activarlo en las opciones de cada terminal.

NOTA: Para poder activar el control de stocks en el terminal iGes, debe activar los lotes primero.

ALO manda los artículos con sus lotes y stocks al Actualizar Datos iGes. Pero no aparecerán en la terminal de iGes a no ser que se habilite dicha opción en la configuración de cada terminal en la plataforma iGes. Entre en esta dirección:

iGesCL (adzgi.com)    https://igescl.adzgi.com/

Acceda con el usuario y contraseña que le proporciona AMSYSTEM para su cuenta de iGes. Una vez entre en página principal, pinche sobre el terminal sobre el cual quiera habilitar la gestión de lotes. En el menú de la izquierda pulse Preferencias y permisos En el cuadro de búsqueda escriba lote y pulse intro. Aparecerán todas las opciones que puede personalizar en dicho terminal referentes a lotes. Active la opción:

46 Activar trazabilidad (Números de lote, Fechas de caducidad y Números de serie) y dele a GUARDAR.

La próxima vez que envíe datos desde ALO a los terminales, y este terminal los reciba en el móvil o tablet del vendedor, se activará esta opción.

Decimales en precio de compra

Desde la opción de menú Administración -> Configuración empresa -> Artículos podrá aumentar el número de decimales en precio de compra.