Facturar varios albaranes a un mismo cliente en una sola factura es una práctica común que permite agilizar la gestión administrativa y contable, tanto para la empresa emisora como para el cliente que recibe las facturas.
Acceso
Desde la lista de Albaranes en el botón de Acciones seleccione la opción Facturar albaranes, emerge el formulario de facturación albaranes de venta y debe seleccionar Nueva facturación.
Nueva facturación albaranes de venta
Los campos fecha de registro y serie son los que debe cumplimentar. Con respecto a la serie debe tener en cuenta que la serie de albaranes a incluir en la factura debe tener asociada la serie de facturación a gestionar.
En la parte superior derecha del formulario puede filtrar los documentos del tercero a mostrar. Una vez cargados seleccione los que le interese facturar. Los criterios para agrupar albaranes en una única factura son:
- Tercero. Lógicamente solo se pueden agrupar albaranes de un mismo tercero.
- Descuentos. Deben ser iguales. No se puede agrupar documentos que tengan descuentos distintos en la cabecera.
- Régimen fiscal del documento.
- Forma de pago.
- Serie documento.
- Agente.
Una vez seleccionados los documentos si le da al botón continuar emergerá un subformulario con la relación de facturas que se van a generar cuando seleccione el botón generar.
Beneficios de facturar varios albaranes en una sola factura
Ahorro de tiempo: Reduce el tiempo dedicado a la creación y envío de facturas individuales, agilizando el proceso de cobro.
Organización: Simplifica la gestión de las facturas relacionadas con un mismo cliente, manteniendo un mejor orden y control.
Disminución de errores: Minimiza las posibilidades de errores al procesar múltiples facturas a la vez.
Mejora la comunicación con el cliente: Facilita al cliente la comprensión y el pago de las facturas recibidas, ya que solo tendrá que gestionar un único documento.
